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            田林县定安镇人民政府2020年度部门决算

            2021-11-03 08:30     来源:定安镇人民政府
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            ?广西百色市田林县定安镇人民政府?2020年度部门决算


            ???录

            ?

            第一部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?概况

            一、主要职能

            二、部门决算单位构成

            第二部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?2020年部门决算报表

            表一:收入支出决算总表

            表二:收入决算表

            表三:支出决算表

            表四:财政拨款收入支出决算总表

            表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

            表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

            表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?2020年度部门决算情况说明

            一、2020年度收入支出决算总体情况。

            二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

            三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

            四、2020年度政府性基金支出决算情况。

            五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

            六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

            七、其他重要事项情况说明。

            第四部分:名词解释


            第一部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?概况

            一、主要职能

            ??田林县定安镇人民政府的主要职能是:

            1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,组织经济运行,促进经济发展。
            ???2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的?;?,做好护林防火工作。
            ???3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
            ??4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
            ??5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
            ??6)完成上级政府交办的其它事项。

            ?

            二、部门决算单位构成

            ??按照部门决算编报要求,纳入我部门田林县定安镇人民政府2020年部门决算编报范围的单位共1个,包括田林县定安镇人民政府本级和下属1个预算单位,分别是:田林县定安镇财政所。 ?


            第二部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?2020年度部门决算报表

            ?

            ?

            1

            收入支出决算总表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            ???入

            ???出

            ???目

            决算数

            ???目

            决算数

            一、一般公共预算财政拨款收入

            3,787.90

            一、一般公共服务支出

            641.63

            二、政府性基金预算财政拨款收入

            6.57

            二、外交支出

            0.00

            三、国有资本经营预算财政拨款收入

            0.00

            三、国防支出

            0.00

            四、上级补助收入

            0.00

            四、公共安全支出

            0.00

            五、事业收入

            0.00

            五、教育支出

            0.00

            六、经营收入

            0.00

            六、科学技术支出

            0.00

            七、附属单位上缴收入

            0.00

            七、文化旅游体育与传媒支出

            13.60

            八、其他收入

            0.00

            八、社会保障和就业支出

            81.74



            九、卫生健康支出

            56.22



            十、节能环保支出

            0.00



            十一、城乡社区支出

            58.25



            十二、农林水支出

            2,918.20



            十三、交通运输支出

            0.00



            十四、资源勘探工业信息等支出

            0.00



            十五、商业服务业等支出

            0.00



            十六、金融支出

            0.00



            十七、援助其他地区支出

            0.00



            十八、自然资源海洋气象等支出

            0.00



            十九、住房保障支出

            24.70



            二十、粮油物资储备支出

            0.00



            二十一、国有资本经营预算支出

            0.00



            二十二、灾害防治及应急管理支出

            0.00



            二十三、其他支出

            0.00



            二十四、债务还本支出

            0.00



            二十五、债务付息支出

            0.00



            二十六、抗疫特别国债安排的支出

            0.00

            本年收入合计

            3,794.47

            本年支出合计

            3,794.34

            使用非财政拨款结余

            0.00

            结余分配

            0.00

            年初结转和结余

            431.16

            年末结转与结余

            431.29

            收入总计

            4,225.63

            支出总计

            4,225.63

            注:?本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ??



            2

            收入决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            ???目

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

            科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7


            合计

            3,794.47

            3,794.47

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            201

            一般公共服务支出

            641.62

            641.62

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20101

            人大事务

            27.57

            27.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010101

            ??行政运行

            23.97

            23.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010104

            ??人大会议

            3.60

            3.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20103

            政府办公厅(室)及相关机构事务

            509.24

            509.24

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010301

            ??行政运行

            426.00

            426.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010350

            ??事业运行

            15.60

            15.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010399

            ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            67.64

            67.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20106

            财政事务

            52.34

            52.34

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010650

            ??事业运行

            52.34

            52.34

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20131

            党委办公厅(室)及相关机构事务

            45.14

            45.14

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013101

            ??行政运行

            43.44

            43.44

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013199

            ??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

            1.70

            1.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20137

            网信事务

            6.55

            6.55

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013701

            ??行政运行

            1.34

            1.34

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013750

            ??事业运行

            5.21

            5.21

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20138

            市场监督管理事务

            0.79

            0.79

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013850

            ??事业运行

            0.79

            0.79

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            207

            文化旅游体育与传媒支出

            13.60

            13.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20701

            文化和旅游

            11.35

            11.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2070109

            ??群众文化

            11.35

            11.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20708

            广播电视

            2.25

            2.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2070804

            ??广播

            2.25

            2.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            81.86

            81.86

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20801

            人力资源和社会保障管理事务

            11.23

            11.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080109

            ??社会保险经办机构

            11.23

            11.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位养老支出

            70.63

            70.63

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            ??机关事业单位基本养老保险缴费支出

            53.54

            53.54

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080506

            ??机关事业单位职业年金缴费支出

            5.49

            5.49

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080599

            ??其他行政事业单位养老支出

            11.60

            11.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            56.24

            56.24

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21007

            计划生育事务

            22.86

            22.86

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100799

            ??其他计划生育事务支出

            22.86

            22.86

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            33.32

            33.32

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101101

            ??行政单位医疗

            12.92

            12.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

            ??事业单位医疗

            4.20

            4.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101103

            ??公务员医疗补助

            8.29

            8.29

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101199

            ??其他行政事业单位医疗支出

            7.92

            7.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21016

            老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101601

            ??老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            212

            城乡社区支出

            58.25

            58.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21208

            国有土地使用权出让收入安排的支出

            6.57

            6.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2120802

            ??土地开发支出

            6.57

            6.57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21299

            其他城乡社区支出

            51.68

            51.68

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2129901

            ??其他城乡社区支出

            51.68

            51.68

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            213

            农林水支出

            2,918.20

            2,918.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21301

            农业农村

            376.70

            376.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130122

            ??农业生产发展

            0.40

            0.40

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130199

            ??其他农业农村支出

            376.30

            376.30

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21302

            林业和草原

            138.02

            138.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130209

            ??森林生态效益补偿

            135.22

            135.22

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130234

            ??林业草原防灾减灾

            2.80

            2.80

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21303

            水利

            25.13

            25.13

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130399

            ??其他水利支出

            25.13

            25.13

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21305

            扶贫

            1,922.29

            1,922.29

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130504

            ??农村基础设施建设

            127.04

            127.04

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130505

            ??生产发展

            813.47

            813.47

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130507

            ??扶贫贷款奖补和贴息

            0.55

            0.55

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130599

            ??其他扶贫支出

            981.24

            981.24

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21307

            农村综合改革

            354.78

            354.78

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130705

            ??对村民委员会和村党支部的补助

            304.78

            304.78

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130706

            ??对村集体经济组织的补助

            50.00

            50.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21399

            其他农林水支出

            101.27

            101.27

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2139999

            ??其他农林水支出

            101.27

            101.27

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            24.70

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22101

            保障性安居工程支出

            24.70

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210105

            ??农村危房改造

            24.70

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:?本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ??



            3

            支出决算表

            部门 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万

            ???目

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营支出

            对附属单位补助支出

            科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6


            合计

            3,794.34

            1,019.40

            2,774.93

            0.00

            0.00

            0.00

            201

            一般公共服务支出

            641.63

            563.06

            78.57

            0.00

            0.00

            0.00

            20101

            人大事务

            27.57

            23.97

            3.60

            0.00

            0.00

            0.00

            2010101

            ??行政运行

            23.97

            23.97

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010104

            ??人大会议

            3.60

            0.00

            3.60

            0.00

            0.00

            0.00

            20103

            政府办公厅(室)及相关机构事务

            509.24

            441.60

            67.64

            0.00

            0.00

            0.00

            2010301

            ??行政运行

            426.00

            426.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010350

            ??事业运行

            15.60

            15.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010399

            ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            67.64

            0.00

            67.64

            0.00

            0.00

            0.00

            20106

            财政事务

            52.35

            52.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2010650

            ??事业运行

            52.35

            52.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20131

            党委办公厅(室)及相关机构事务

            45.14

            45.14

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013101

            ??行政运行

            43.44

            43.44

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2013199

            ??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

            1.70

            1.70

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20137

            网信事务

            6.55

            0.00

            6.55

            0.00

            0.00

            0.00

            2013701

            ??行政运行

            1.34

            0.00

            1.34

            0.00

            0.00

            0.00

            2013750

            ??事业运行

            5.21

            0.00

            5.21

            0.00

            0.00

            0.00

            20138

            市场监督管理事务

            0.79

            0.00

            0.79

            0.00

            0.00

            0.00

            2013850

            ??事业运行

            0.79

            0.00

            0.79

            0.00

            0.00

            0.00

            207

            文化旅游体育与传媒支出

            13.60

            13.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20701

            文化和旅游

            11.35

            11.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2070109

            ??群众文化

            11.35

            11.35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20708

            广播电视

            2.25

            2.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2070804

            ??广播

            2.25

            2.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            81.74

            81.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20801

            人力资源和社会保障管理事务

            11.23

            11.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080109

            ??社会保险经办机构

            11.23

            11.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事业单位养老支出

            70.51

            70.51

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

            ??机关事业单位基本养老保险缴费支出

            53.42

            53.42

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080506

            ??机关事业单位职业年金缴费支出

            5.49

            5.49

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080599

            ??其他行政事业单位养老支出

            11.60

            11.60

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            卫生健康支出

            56.22

            56.22

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21007

            计划生育事务

            22.86

            22.86

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100799

            ??其他计划生育事务支出

            22.86

            22.86

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            33.29

            33.29

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101101

            ??行政单位医疗

            12.90

            12.90

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

            ??事业单位医疗

            4.20

            4.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101103

            ??公务员医疗补助

            8.28

            8.28

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101199

            ??其他行政事业单位医疗支出

            7.92

            7.92

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21016

            老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101601

            ??老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            212

            城乡社区支出

            58.25

            0.00

            58.25

            0.00

            0.00

            0.00

            21208

            国有土地使用权出让收入安排的支出

            6.57

            0.00

            6.57

            0.00

            0.00

            0.00

            2120802

            ??土地开发支出

            6.57

            0.00

            6.57

            0.00

            0.00

            0.00

            21299

            其他城乡社区支出

            51.68

            0.00

            51.68

            0.00

            0.00

            0.00

            2129901

            ??其他城乡社区支出

            51.68

            0.00

            51.68

            0.00

            0.00

            0.00

            213

            农林水支出

            2,918.20

            304.78

            2,613.42

            0.00

            0.00

            0.00

            21301

            农业农村

            376.70

            0.00

            376.70

            0.00

            0.00

            0.00

            2130122

            ??农业生产发展

            0.40

            0.00

            0.40

            0.00

            0.00

            0.00

            2130199

            ??其他农业农村支出

            376.30

            0.00

            376.30

            0.00

            0.00

            0.00

            21302

            林业和草原

            138.02

            0.00

            138.02

            0.00

            0.00

            0.00

            2130209

            ??森林生态效益补偿

            135.22

            0.00

            135.22

            0.00

            0.00

            0.00

            2130234

            ??林业草原防灾减灾

            2.80

            0.00

            2.80

            0.00

            0.00

            0.00

            21303

            水利

            25.13

            0.00

            25.13

            0.00

            0.00

            0.00

            2130399

            ??其他水利支出

            25.13

            0.00

            25.13

            0.00

            0.00

            0.00

            21305

            扶贫

            1,922.29

            0.00

            1,922.29

            0.00

            0.00

            0.00

            2130504

            ??农村基础设施建设

            127.04

            0.00

            127.04

            0.00

            0.00

            0.00

            2130505

            ??生产发展

            813.47

            0.00

            813.47

            0.00

            0.00

            0.00

            2130507

            ??扶贫贷款奖补和贴息

            0.55

            0.00

            0.55

            0.00

            0.00

            0.00

            2130599

            ??其他扶贫支出

            981.24

            0.00

            981.24

            0.00

            0.00

            0.00

            21307

            农村综合改革

            354.78

            304.78

            50.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130705

            ??对村民委员会和村党支部的补助

            304.78

            304.78

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130706

            ??对村集体经济组织的补助

            50.00

            0.00

            50.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21399

            其他农林水支出

            101.27

            0.00

            101.27

            0.00

            0.00

            0.00

            2139999

            ??其他农林水支出

            101.27

            0.00

            101.27

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            24.70

            0.00

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            22101

            保障性安居工程支出

            24.70

            0.00

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            2210105

            ??农村危房改造

            24.70

            0.00

            24.70

            0.00

            0.00

            0.00

            注:?本表反映部门本年度各项支出情况。 ??



            4

            财政拨款收入支出决算总表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            收入

            支出

            ???目

            行次

            金额

            ???目

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            国有资本经营预算财政拨款

            ???次


            1

            ???次


            2

            3

            4

            5

            一、一般公共预算财政拨款收入

            1

            3,787.90

            一、一般公共服务支出

            33

            641.63

            641.63

            0.00

            0.00

            二、政府性基金预算财政拨款收入

            2

            6.57

            二、外交支出

            34

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            三、国有资本经营预算财政拨款收入

            3

            0.00

            三、国防支出

            35

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            4


            四、公共安全支出

            36

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            5


            五、教育支出

            37

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            6


            六、科学技术支出

            38

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            7


            七、文化旅游体育与传媒支出

            39

            13.60

            13.60

            0.00

            0.00


            8


            八、社会保障和就业支出

            40

            81.74

            81.74

            0.00

            0.00


            9


            九、卫生健康支出

            41

            56.22

            56.22

            0.00

            0.00


            10


            十、节能环保支出

            42

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            11


            十一、城乡社区支出

            43

            58.25

            51.68

            6.57

            0.00


            12


            十二、农林水支出

            44

            2,918.20

            2,918.20

            0.00

            0.00


            13


            十三、交通运输支出

            45

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            14


            十四、资源勘探工业信息等支出

            46

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            15


            十五、商业服务业等支出

            47

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            16


            十六、金融支出

            48

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            17


            十七、援助其他地区支出

            49

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            18


            十八、自然资源海洋气象等支出

            50

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            19


            十九、住房保障支出

            51

            24.70

            24.70

            0.00

            0.00


            20


            二十、粮油物资储备支出

            52

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            21


            二十一、国有资本经营预算支出

            53

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            22


            二十二、灾害防治及应急管理支出

            54

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            23


            二十三、其他支出

            55

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            24


            二十四、债务还本支出

            56

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            25


            二十五、债务付息支出

            57

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00


            26


            二十六、抗疫特别国债安排的支出

            58

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            本年收入合计

            27

            3,794.47

            本年支出合计

            59

            3,794.34

            3,787.77

            6.57

            0.00

            年初财政拨款结转和结余

            28

            431.16

            年末财政拨款结转和结余

            60

            431.29

            403.04

            28.25

            0.00

            一般公共预算财政拨款

            29

            402.91


            61





            政府性基金预算财政拨款

            30

            28.25


            62





            国有资本经营预算财政拨款

            31

            0.00


            63





            合计

            32

            4,225.63

            合计

            64

            4,225.63

            4,190.81

            34.82

            0.00

            注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ??


            ?

            5

            一般公共预算财政拨款支出决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            ???目

            合计

            基本支出

            项目支出

            科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3


            合计

            3,787.77

            1,019.40

            2,768.36

            201

            一般公共服务支出

            641.63

            563.06

            78.57

            20101

            人大事务

            27.57

            23.97

            3.60

            2010101

            ??行政运行

            23.97

            23.97

            0.00

            2010104

            ??人大会议

            3.60

            0.00

            3.60

            20103

            政府办公厅(室)及相关机构事务

            509.24

            441.60

            67.64

            2010301

            ??行政运行

            426.00

            426.00

            0.00

            2010350

            ??事业运行

            15.60

            15.60

            0.00

            2010399

            ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

            67.64

            0.00

            67.64

            20106

            财政事务

            52.35

            52.35

            0.00

            2010650

            ??事业运行

            52.35

            52.35

            0.00

            20131

            党委办公厅(室)及相关机构事务

            45.14

            45.14

            0.00

            2013101

            ??行政运行

            43.44

            43.44

            0.00

            2013199

            ??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

            1.70

            1.70

            0.00

            20137

            网信事务

            6.55

            0.00

            6.55

            2013701

            ??行政运行

            1.34

            0.00

            1.34

            2013750

            ??事业运行

            5.21

            0.00

            5.21

            20138

            市场监督管理事务

            0.79

            0.00

            0.79

            2013850

            ??事业运行

            0.79

            0.00

            0.79

            207

            文化旅游体育与传媒支出

            13.60

            13.60

            0.00

            20701

            文化和旅游

            11.35

            11.35

            0.00

            2070109

            ??群众文化

            11.35

            11.35

            0.00

            20708

            广播电视

            2.25

            2.25

            0.00

            2070804

            ??广播

            2.25

            2.25

            0.00

            208

            社会保障和就业支出

            81.74

            81.74

            0.00

            20801

            人力资源和社会保障管理事务

            11.23

            11.23

            0.00

            2080109

            ??社会保险经办机构

            11.23

            11.23

            0.00

            20805

            行政事业单位养老支出

            70.51

            70.51

            0.00

            2080505

            ??机关事业单位基本养老保险缴费支出

            53.42

            53.42

            0.00

            2080506

            ??机关事业单位职业年金缴费支出

            5.49

            5.49

            0.00

            2080599

            ??其他行政事业单位养老支出

            11.60

            11.60

            0.00

            210

            卫生健康支出

            56.22

            56.22

            0.00

            21007

            计划生育事务

            22.86

            22.86

            0.00

            2100799

            ??其他计划生育事务支出

            22.86

            22.86

            0.00

            21011

            行政事业单位医疗

            33.29

            33.29

            0.00

            2101101

            ??行政单位医疗

            12.90

            12.90

            0.00

            2101102

            ??事业单位医疗

            4.20

            4.20

            0.00

            2101103

            ??公务员医疗补助

            8.28

            8.28

            0.00

            2101199

            ??其他行政事业单位医疗支出

            7.92

            7.92

            0.00

            21016

            老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            2101601

            ??老龄卫生健康事务

            0.07

            0.07

            0.00

            212

            城乡社区支出

            51.68

            0.00

            51.68

            21299

            其他城乡社区支出

            51.68

            0.00

            51.68

            2129901

            ??其他城乡社区支出

            51.68

            0.00

            51.68

            213

            农林水支出

            2,918.20

            304.78

            2,613.42

            21301

            农业农村

            376.70

            0.00

            376.70

            2130122

            ??农业生产发展

            0.40

            0.00

            0.40

            2130199

            ??其他农业农村支出

            376.30

            0.00

            376.30

            21302

            林业和草原

            138.02

            0.00

            138.02

            2130209

            ??森林生态效益补偿

            135.22

            0.00

            135.22

            2130234

            ??林业草原防灾减灾

            2.80

            0.00

            2.80

            21303

            水利

            25.13

            0.00

            25.13

            2130335

            ??农村人畜饮水

            0.00

            0.00

            0.00

            2130399

            ??其他水利支出

            25.13

            0.00

            25.13

            21305

            扶贫

            1,922.29

            0.00

            1,922.29

            2130504

            ??农村基础设施建设

            127.04

            0.00

            127.04

            2130505

            ??生产发展

            813.47

            0.00

            813.47

            2130507

            ??扶贫贷款奖补和贴息

            0.55

            0.00

            0.55

            2130599

            ??其他扶贫支出

            981.24

            0.00

            981.24

            21307

            农村综合改革

            354.78

            304.78

            50.00

            2130705

            ??对村民委员会和村党支部的补助

            304.78

            304.78

            0.00

            2130706

            ??对村集体经济组织的补助

            50.00

            0.00

            50.00

            21399

            其他农林水支出

            101.27

            0.00

            101.27

            2139999

            ??其他农林水支出

            101.27

            0.00

            101.27

            221

            住房保障支出

            24.70

            0.00

            24.70

            22101

            保障性安居工程支出

            24.70

            0.00

            24.70

            2210105

            ??农村危房改造

            24.70

            0.00

            24.70

            2210199

            ??其他保障性安居工程支出

            0.00

            0.00

            0.00

            注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ??



            6

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            人员经费

            公用经费

            经济分类
            科目编码

            科目名称

            金额

            经济分类
            科目编码

            科目名称

            金额

            301

            工资福利支出

            945.34

            302

            商品和服务支出

            41.76

            30101

            基本工资

            441.79

            30201

            办公费

            5.49

            30102

            津贴补贴

            13.74

            30202

            印刷费

            1.31

            30103

            奖金

            21.49

            30203

            咨询费

            0.00

            30106

            伙食补助费

            18.02

            30204

            手续费

            0.00

            30107

            绩效工资

            208.39

            30205

            水费

            0.46

            30108

            机关事业单位基本养老保险缴费

            55.79

            30206

            电费

            0.14

            30109

            职业年金缴费

            9.53

            30207

            邮电费

            5.00

            30110

            职工基本医疗保险缴费

            25.08

            30208

            取暖费

            0.00

            30111

            公务员医疗补助缴费

            8.28

            30209

            物业管理费

            0.00

            30112

            其他社会保障缴费

            0.42

            30211

            差旅费

            10.36

            30113

            住房公积金

            2.93

            30212

            因公出国(境)费用

            0.00

            30114

            医疗费

            0.00

            30213

            维修(护)费

            8.77

            30199

            其他工资福利支出

            139.89

            30214

            租赁费

            0.05

            303

            对个人和家庭的补助

            32.31

            30215

            会议费

            4.34

            30301

            离休费

            0.00

            30216

            培训费

            0.00

            30302

            退休费

            0.00

            30217

            公务接待费

            0.00

            30303

            退职(役)费

            0.00

            30218

            专用材料费

            0.00

            30304

            抚恤金

            0.00

            30224

            被装购置费

            0.00

            30305

            生活补助

            28.86

            30225

            专用燃料费

            0.00

            30306

            救济费

            0.00

            30226

            劳务费

            0.00

            30307

            医疗费补助

            0.16

            30227

            委托业务费

            0.00

            30308

            助学金

            0.00

            30228

            工会经费

            1.12

            30309

            奖励金

            0.00

            30229

            福利费

            0.00

            30310

            个人农业生产补贴

            0.00

            30231

            公务用车运行维护费

            0.82

            30311

            代缴社会保险费

            0.00

            30239

            其他交通费用

            0.00

            30399

            其他对个人和家庭的补助

            3.29

            30240

            税金及附加费用

            0.00




            30299

            其他商品和服务支出

            3.90




            307

            债务利息及费用支出

            0.00




            30701

            国内债务付息

            0.00




            30702

            国外债务付息

            0.00




            30703

            国内债务发行费用

            0.00




            30704

            国外债务发行费用

            0.00




            309

            资本性支出(基本建设)

            0.00




            30901

            房屋建筑物购建

            0.00




            30902

            办公设备购置

            0.00




            30903

            专用设备购置

            0.00




            30905

            基础设施建设

            0.00




            30906

            大型修缮

            0.00




            30907

            信息网络及软件购置更新

            0.00




            30908

            物资储备

            0.00




            30913

            公务用车购置

            0.00




            30919

            其他交通工具购置

            0.00




            30921

            文物和陈列品购置

            0.00




            30922

            无形资产购置

            0.00




            30999

            其他基本建设支出

            0.00




            310

            资本性支出

            0.00




            31001

            房屋建筑物购建

            0.00




            31002

            办公设备购置

            0.00




            31003

            专用设备购置

            0.00




            31005

            基础设施建设

            0.00




            31006

            大型修缮

            0.00




            31007

            信息网络及软件购置更新

            0.00




            31008

            物资储备

            0.00




            31009

            土地补偿

            0.00




            31010

            安置补助

            0.00




            31011

            地上附着物和青苗补偿

            0.00




            31012

            拆迁补偿

            0.00




            31013

            公务用车购置

            0.00




            31019

            其他交通工具购置

            0.00




            31021

            文物和陈列品购置

            0.00




            31022

            无形资产购置

            0.00




            31099

            其他资本性支出

            0.00




            311

            对企业补助(基本建设)

            0.00




            31101

            资本金注入

            0.00




            31199

            其他对企业补助

            0.00




            312

            对企业补助

            0.00




            31201

            资本金注入

            0.00




            31203

            政府投资基金股权投资

            0.00




            31204

            费用补贴

            0.00




            31205

            利息补贴

            0.00




            31299

            其他对企业补助

            0.00




            313

            对社会保障基金补助

            0.00




            31302

            对社会保险基金补助

            0.00




            31303

            补充全国社会保障基金

            0.00




            399

            其他支出

            0.00




            39906

            赠与

            0.00




            39907

            国家赔偿费用支出

            0.00




            39908

            对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

            0.00




            39999

            其他支出

            0.00


            人员经费合计

            977.65


            公用经费合计

            41.76

            注:?本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ??



            7

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            2020年度预算数

            2020年度决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            7.98

            0.00

            7.98

            0.00

            7.98

            0.00

            7.98

            0.00

            7.98

            0.00

            7.98

            0.00

            注:?本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

            没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有因公出国(境)、公务用车
            购置费收入,也没有因公出国(境)、公务用车
            购置费安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段 ??



            8

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            ???目

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类

            科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6


            合计

            28.25

            6.57

            6.57

            0.00

            6.57

            28.25

            212

            城乡社区支出

            0.00

            6.57

            6.57

            0.00

            6.57

            0.00

            21208

            国有土地使用权出让收入安排的支出

            0.00

            6.57

            6.57

            0.00

            6.57

            0.00

            2120802

            ??土地开发支出

            0.00

            6.57

            6.57

            0.00

            6.57

            0.00

            229

            其他支出

            28.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            28.25

            22960

            彩票公益金安排的支出

            28.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            28.25

            2296011

            ??用于扶贫的彩票公益金支出

            28.25

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            28.25

            注:?本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

            没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有其他支出、彩票公益金安排的支出、用于扶贫的彩票公益金支出收入,也没有其他、彩票公益金安排的、用于扶贫的彩票公益金安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段 ??



            9

            国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

            部门: 广西百色市田林县定安镇人民政府

            单位:万元

            ???目

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类

            科目编码

            科目名称

            合计

            结转

            结余

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6


            合计

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            000

            0

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            ??00000

            ?0

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            ????0000000

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            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:?本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

            没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段 ???


            第三部分:广西百色市田林县定安镇人民政府?2020年度部门决算情况说明

            一、2020年度收入支出决算总体情况

            (一)本部门2020年度总收入4,225.63?万元,其中本年收入3,794.47?万元,较2019年度决算数2,905.93万元相比,增加1,319.70万元,增长45.41%。?收入具体情况如下:

            1.一般公共预算财政拨款收入3,787.90?万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,292.79万元相比,增加1,495.11万元,增长65.21%?,主要原因是:具体增减原因2020年扶贫项目资金财政拨款收入和农林水收入增加?。

            2.政府性基金预算财政拨款收入6.57?万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数181.95万元相比,减少175.38万元,下降96.39%?,主要原因是:具体增减原因彩票公益金安排支出、 用于扶贫的彩票公益金支出减少?。

            3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00?万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,增加0万元,无增减?,主要原因是:本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入?。

            4.上级补助收入0.00?万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无上级补助收入?。

            5.事业收入0.00?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无事业收入?。

            6.经营收入0.00?万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无经营收入?。

            7.附属单位上缴收入0.00?万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无附属单位上缴收入?。

            8.其他收入0.00?万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无其他收入?。

            9.使用非财政拨款结余0.00?万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无使用非财政拨款?。

            10.上年结转和结余431.16?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数431.19万元相比,减少0.03万元,下降0.01%?,主要原因是:具体增减原因2020年支出减少?。

            (二)本部门2020年度总支出4,225.63?万元,其中本年支出3,794.34?万元,较2019年度决算数2,905.93万元相比,增加1,319.70万元,增长45.41%?。支出具体情况如下:

            1.一般公共服务支出641.63?万元,较2019年度决算数607.23万元相比,增加34.40万元,增长5.67%?,主要原因是:具体增减原因是人大事务增加6.85万元、 ?行政运行支出增加5.48万元、人大会议支出增加1.36万元,政府办公厅(室)及相关机构事务增加支出45.31万元,增加网信事务6.55万元、增加市场监督管理事务0.79万元,文化旅游体育与传媒支出增加3.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加10.21万元?。

            2.外交支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无外交支出)?。

            3.国防支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无国防支出)?。

            4.公共安全支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无公共安全支出 。

            5.教育支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无教育支出?。

            6.科学技术支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无科学技术支出?。

            7.文化旅游体育与传媒支出13.60?万元,较2019年度决算数10.36万元相比,增加3.24万元,增长31.27%?,主要原因是:2020年文化和旅游支出增加了0.99万元,广播电视支出2.25万元?。

            8.社会保障和就业支出81.74?万元,较2019年度决算数94.20万元相比,减少12.46万元,下降13.23%?,主要原因是:2020年人力资源和社会保障管理事务减少3.62万元,行政事业单位养老支出减少8.84万元?。

            9.卫生健康支出56.22?万元,较2019年度决算数70.07万元相比,减少13.85万元,下降19.77%?,主要原因是:2020年计划生育事务减少5万元,老龄卫生健康事务减少14.41万元?。

            10.节能环保支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位2020年无节能环保支出?。

            11.城乡社区支出58.25?万元,较2019年度决算数158.19万元相比,减少99.94万元,下降63.18%?,主要原因是:2020年小城镇基础设施建设减少125.91万元?。

            12.农林水支出2,918.20?万元,较2019年度决算数1,303.44万元相比,增加1,614.76万元,增长123.88%?,主要原因是:2020年增加农业生产发展0.4万元,增加林业和草原支出120.51万元,增加水利支出25.13万元,增加扶贫支出773.64万元,增加生产发展支出406.54万元, ?扶贫贷款奖补和贴息0.55万元,增加其他扶贫支出703.33万元,增加农村综合改革支出280.70万元,增加对村民委员会和村党支部的补助支出232.20万元,增加对村集体经济组织的补助48.50万元,增加其他农林水支出38.06万元?。

            13.交通运输支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无交通运输支出?。

            14.资源勘探工业信息等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无资源勘探工业信息等支出?。

            15.商业服务业等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无商业服务业等支出?。

            16.金融支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无金融支出)?。

            17.援助其他地区支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无援助其他地区支出?。

            18.自然资源海洋气象等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无自然资源海洋气象等支出?。

            19.住房保障支出24.70?万元,较2019年度决算数49.33万元相比,减少24.63万元,下降49.93%?,主要原因是:2020年保障性安居工程支出减少24.63万元?。

            20.粮油物资储备支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无粮油物资储备支出?。

            21.国有资本经营预算支出0.00?万元,较2019年度决算数0万元相比,增加0万元,无增减?,主要原因是:本部门2020年无国有资本经营预算支出?。

            22.灾害防治及应急管理支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本部门2020年无灾害防治及应急管理支出?。

            23.其他支出0.00?万元,较2019年度决算数181.95万元相比,减少181.95万元,下降100.00%?,主要原因是:本部门2020年无其他支出?。

            24.债务还本支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:2020年本单位无债务还本支出?。

            25.债务付息支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:2020年本单位无债务付息?。

            26.抗疫特别国债安排支出0.00?万元,较2019年度决算数0万元相比,增加0万元,无增减?,主要原因是:2020年无抗疫特别国债安排预算单独列支?。

            27.结余分配0.00?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:2020年人员增加,无结余?。

            28.年末结转和结余431.29?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数431.16万元相比,增加0.13万元,增长0.03%?,主要原因是:2020年支出减少?。

            二、2020年度一般公共预算支出决算情况

            本部门2020年度一般公共预算支出3,787.77?万元,较2019年度决算数2,292.82万元相比,增加1,494.95万元,增长65.20%?。其中:基本支出1,019.40?万元,项目支出2,768.36?万元。

            本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为819.96?万元,支出决算为3,787.77?万元,完成年初预算的461.94?%。主要原因是:2020年一般公共服务支出增加34.40万元,文化旅游体育与传媒支出增加3.24万元,社会保障和就业支出减少12.46万元,卫生健康支出减少13.85万元,城乡社区支出减少99.94万元,农林水支出增加1614.76万元,住房保障支出减少24.63万元?。

            具体用于:?1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为35.44万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的67.63%。主要原因是:一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)主要运用于人大日常办公费用,开支相对较小。

            2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)没有单独列预算。

            3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为244.25万元,支出决算为426.00万元,完成年初预算的174.41%。主要原因是:政府日常办公开支,保障其正常运转,支持其履行职能,公共机构节能增加。

            4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为15.60万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)没有单独列预算。

            5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)没有单独列预算。

            6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为55.61万元,支出决算为52.35万元,完成年初预算的94.14%。主要原因是:一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)主要用于事业运行等基本支出。

            7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为64.27万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的67.59%。主要原因是:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务办公经费等基本支出,开支较小。

            8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为64.27万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的2.64%。主要原因是:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务办公经费等基本支出,开支较小。

            9.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)没有单独列预算。

            10.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)没有单独列预算。

            11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)没有单独列预算。

            12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为17.24万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的65.83%。主要原因是:年初文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算包含了文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)的预算。

            13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)没有单独列预算。

            14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为24.77万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的45.33%。主要原因是:年初社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)包含了社会保险经办机构(项)。

            15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.31万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的129.60%。主要原因是:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于机关事业单位基本养老保险缴费人员增加,开支增加。

            16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)没有单独列预算。

            17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为11.40万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的101.75%。主要原因是:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)主要用于其他行政事业单位养老等支出,人员增加,开支增加。

            18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为26.37万元,支出决算为22.86万元,完成年初预算的86.69%。主要原因是:卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)主要用于其他计划生育事务的基本支出,开支减少。

            19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.70万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的110.26%。主要原因是:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政单位医疗,人员增加,开支增加。

            20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.38万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的65.83%。主要原因是:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于事业单位医疗,人员减少,开支减少。

            21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)没有单独列预算。

            22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.81万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的437.57%。主要原因是:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)主要用于其他行政事业单位医疗支出,人员增加,开支增加。

            23.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)没有单独列预算。

            24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为51.68万元,完成年初预算的51.68%。主要原因是:年初城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)没有单独列预算。

            25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展没有单独列预算。

            26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为376.30万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出没有单独列预算。

            27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为135.22万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)没有单独列预算。

            28.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)没有单独列预算。

            29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)没有单独列预算。

            30.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为127.04万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)没有单独列预算。

            31.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为813.47万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)没有单独列预算。

            32.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)没有单独列预算。

            33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为981.24万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)没有单独列预算。

            34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为185.35万元,支出决算为304.78万元,完成年初预算的164.43%。主要原因是:农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)主要用于对村民委员会和村党支部的补助,人员经费增加,开支增加。

            35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)没有单独列支预算。

            36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为101.27万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)没有单独列支预算。

            37.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为24.70万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)没有单独列支预算。

            ?

            三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,019.40?万元,支出具体情况如下:

            (一)工资福利支出945.34?万元,年初预算683?万元,完成年初预算的138.41?%。主要原因是:2020年新聘人员增加,工资增加。?。

            (二)商品和服务支出41.76?万元,年初预算104?万元,完成年初预算的40.15?%。主要原因是:财政奖补项目减少,商品和服务支出减少?。

            (三)对个人和家庭的补助32.31万元,年初预算35万元,完成年初预算的92.31%。主要原因是:(离退休人员减少,支出减少)。

            (四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年债务利息及费用支出。

            (五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年资本性支出(基本建设)。

            (六)资本性支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年无资本性支出。

            (七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年无企业补助(基本建设)。

            (八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年无企业补助。

            (九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年无社会保障基金补助。

            (十)其他支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年无其他支出。?

            四、2020年度政府性基金支出决算情况

            本部门2020年度政府性基金支出6.57?万元,2019年度决算数181.95万元,减少175.38万元,下降96.39%?。其中:基本支出0.00?万元,项目支出6.57?万元。

            本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00?万元,支出决算为6.57?万元,完成年初预算的100.00%(本段若无年初预算,可删除)?主要原因是:2020年增加城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。??

            具体用于:

            (一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是:年初城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)没有单独列预算。

            ?

            五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

            本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00?万元,较2019年度决算数0万元,增加0万元,无增减?。

            本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00?万元,支出决算为0.00?万元,完成年初预算的100.00%。?主要原因是:田林县定安镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。 ???

            六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

            本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00?万元;公务用车购置及运行费支出决算7.98?万元;公务接待费支出决算0.00?万元。具体情况如下:

            (一)因公出国(境)费支出0.00?万元。全年使用财政拨款安排田林县定安镇人政府?机关、0?个所属单位出国团组0?个,参加其他单位组织的出国团组0?个,全年因公出国(境)团组共计0?个,累计0?人次。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。主要原因是2020年因公出国安排?

            (二)公务用车购置及运行费支出7.98?万元。其中:

            公务用车购置支出0.00?万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。主要原因是目前车编已满,无法购置新车?

            公务用车运行支出7.98?万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数增加2.38万元。主要原因是公车老化、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。?

            2020年度,田林县定安镇人民政府?、1?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3?辆,全年运行费支出7.98?万元,平均每辆2.66?万元。

            (三)公务接待费支出0.00?万元,国内公务接待批次0?次,人次0?次,国(境)外公务接待批次0?次,人次0?次。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。

            七、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况说明。

            本部门2020年度机关运行经费支出41.76?万元,较2019年度55.50万元,减少13.74万元,下降24.76%?主要原因是:电费减少,公共节能。?。

            (二)政府采购支出情况说明。

            本部门2020年度政府采购支出总额0.00?万元,其中:政府采购货物支出0.00?万元、政府采购工程支出0.00?万元、政府采购服务支出0.00?万元。授予中小企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0.00?%,其中:授予小微企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0.00?%。

            (三)国有资产占用情况说明。

            截至2020年12月31日,本部门共有车辆3?辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0?辆、主要领导干部用车0?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车3?辆、执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车0?辆、离退休干部用车0?辆、其他用车0?辆,其他用车主要是:本单位无其他用车?;单位价值50万元以上通用设备0?台(套),100万元以上专用设备0?台(套)。

            (四)预算绩效管理工作开展情况。

            1.绩效管理工作开展情况。

            根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金290万元,自评覆盖率达到100%。
            共组织对“定安镇央荣村村集体经济油茶种植项目”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出289.89万元。从自评情况来看,整体情况良好,基本达到绩效目标)。
            本部门组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出289.89万元。从自评价情况来看,整体情况良好,基本达到绩效目标(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
            组织对定安镇人民政府开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出607.23万元。其中,对田林县定安镇人民政府等部门(单位)整体支出分别委托“田林县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

            2.预算执行方面?;局С鲋?,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加,原因是2020年人数增加,开支增加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
            ??3.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
            2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
            我部门根据年初设定的绩效目标,定安镇央荣村村集体经济油茶种植项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:一是受天气影响施工进度慢;二是扶贫效益见效慢。下一步改进措施:一是加强扶贫效益,充分发挥政策的扶持,助力贫困户发展产业实现脱贫;二是加大宣传激发了贫困户发展产业脱贫的积极性,助力发展产业,实现脱贫。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

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            第四部分 ?名词解释

            ?财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

            事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

            其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

            年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

            结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

            年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

            “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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